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青海省民政厅2017年部门预算公开说明
 [打印]添加时间:2017-02-15   有效期:2017-02-15 至 2017-12-31   浏览次数:2523
  青海省民政厅2017年部门预算公开
 
一、部门主要职责
 省民政厅主要承担着保障和改善基本民生、加强和创新社会管理、支持和促进国防建设、提供和强化社会服务四大职能任务,具体担负着防灾救灾、拥军优抚、基层政权、行政区划等12类39项业务工作。民政工作直接的服务对象主要是三类群体:一是以受灾群众、低保对象、流浪乞讨人员为重点的困难群体;二是以老年人、残疾人、孤儿为重点的特殊群体;三是以烈军属、在乡老红军、复员退伍军人、伤病残退役军人、军队离退休干部为重点的优抚群体。
  二、部门基本情况
(一)单位性质及经费管理方式
省民政厅本级为全额预算行政单位。财务独立的厅属事业单位15个,其中全额事业单位10个,差额预算单位3 个(省假肢康复中心人员经费省财政按全额比例核定,厅机关后勤服务中心和省老年福利服务中心人员经费省财政按70%比例核定),自收自支预算单位2个(省福利慈善医院和省福利彩票中心)。
(二)人员编制情况
我厅系统现有编制299名,其中行政编制 96名(包含行政编制86个,工勤人员10个),参照公务员事业编制23个,事业编制180个(其中厅机关14个)。厅系统实有人数459人,其中厅机关在职行政人数75人,在职参公人数15人,在职事业编制人员143人(全额事业单位人数117人,差额事业单位人数26人),离休人员8人,退休人员163人,单位临时聘用人员5人,其他人员43人,遗属人员7人。
三、一般公共预算财政拨款收支总表
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出均反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指民政部门为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指民政部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如拥军优属、老龄事务、救灾救济等项目支出。
(一)收入情况
青海省民政厅及所属单位本年度预算总收入为5541.8万元,比上年增加666.55万元,增长的主要原因原因是根据人社厅相关文件在职人员工资均有不同程度增加,2017年职工医疗资金纳入预算单位申报及新增行政人员公务交通补贴使全年收入增加。
(二)支出情况
    本年度支出预算5541.8万元,比上年增加666.55万元。按支出功能分类科目:社会保障和就业支出4873.33万元,医疗卫生支出623.68万元,住房保障支出244.79万元。
四、一般公共预算财政拨款支出表
本表按功能分类科目和支出项目类别编制,反映省民政厅年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)按支出项目类别: 1、基本支出3916.8万元,包括:人员经费支出3622.88万元,公用经费支出293.92万元;2、项目支出1625万元,全部为商品服务类支出。 
(二)按支出功能分类科目
社会保障和就业支出4873.33万元,指社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括民政部门在职人员工资、离退休人员工资及管理等方面的支出。
医疗卫生支出623.68万元,反映政府在医疗卫生与计划生育支出,包括省民政厅部门基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出等。
住房保障支出244.79万元,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省民政厅部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出表
本表按经济分类科目编制,是指省民政厅为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
其中:工资福利支出2963.26万元,商品和服务支出293.92万元,对个人和家庭的补助支659.62万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
本表反映本部门年度部门预算中用于因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费的预算安排情况。
2017年,按照厉行节约反对浪费和年度预算总支出不变的原则,根据省民政厅系统实际工作情况,“三公”经费预算在2016年度基础上进行了适当调整。2017年“三公”经费预算共计248较上年减少10.34万元。其中:因公出国(境)费用13.52万元,较上年减少0.32万元;公务接待费72.90万元,较上年增加0.41万元,主要是民政厅本人员增加相应的公用金费略微有所增加;公务用车运行维护费161.68万元,较上年减少10.4万元,主要是公车改革后将厅机关减少公务车辆15辆,车辆运行维护费相应减少。
七、机关运行经费安排情况说明
     2017年部门预算机关运行经费总计2258.57万元,包括:人员经费2032.51万元,其中,工资福利支出1613.18万元(含在职行政、参公、事业人员工资福利支出及社会保障缴费)。对个人和家庭的补助共419.33万(含在职行政、事业、参公人员取暖费、住房公积金及离退休人员工资、遗属生活费、死亡抚恤)。  公用经费226.06万元(含办公费7.14万元、印刷费1.76万元、水费8.27万元、电费19.3万元、邮电费32.81万元、办公场所取暖费13.64万元、厅机关“三公”经费51.12万元、差旅费52.96万元、会议费12万元、培训费4.71万元、福利费0.33万元、工会经费20.35万元、其他商品和服务支出1.67万元)。
八、政府采购安排情况说明
   2017年部门预算安排政府采购额度31万元,主要为2017年度特困人员救助供养证印刷项目8万元、农村最低生活保障证采购项目8万元、村(居)换届选举工作手册印刷项目5万元、民间组织管理工作印刷项目10万元。
九、部门收支总表
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。收支情况分别按资金来源、功能分类科目反映。
(一)收入情况
省民政厅本年度预算总收入为6170.88万元,比上年增加1095.16万元,增长的主要原因是原因是根据相关增资政策在职人员工资均有不同程度增加,2017年职工医疗资金纳入预算单位申报,新增行政人员公务交通补贴。
(二)支出情况
本年度支出预算6170.88万元,比上年增加1095.16万元。
其中:社会保障和就业支出5942.1万元,医疗卫生支出429.58万元,住房保障支出249.2万元。
十、部门收入总表
本表按资金来源、功能分类科目分单位编制,反映各单位收入情况,全年收入共计29165.46万元,其中100万元为上年结余,5541.8万元为一般公共预算财政拨款(补助)收入,事业收入5491.81万元,事业单位经营收入20万元,其他收入17.27万元。
十一、部门支出总表
本表按功能分类科目、支出项目类别分单位编制,反映各单位支出情况,全年支出共计6170.88万元,基本支出3992.64万元,项目支出2178.24万元。
十二、部门项目支出表
本表按功能分类科目和资金来源分单位编制,反映厅系统各单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。2017年度共安排专项资金2178.24万元,其中:使用以前年度结余100万元,一般公共预算财政拨款(补助)收入1625万元,事业收入433.24万元,事业单位经营收入20万元。
十三、专业性较强的名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指青海省民政厅机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
(十四)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表(点击下载查看):1.一般公共预算财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出表
3.一般公共预算财政拨款基本支出表
4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5.部门收支总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
8.部门项目支出


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