民政统计

省民政厅2015年部门预算编制说明

时间:2015-06-26   浏览次数:9598
  省民政厅主要承担着保障和改善基本民生、加强和创新社会管理、支持和促进国防建设、提供和强化社会服务四大职能任务,具体担负着防灾救灾、拥军优抚、基层政权、行政区划等12类39项业务工作。民政工作......
  一、部门主要职责
  省民政厅主要承担着保障和改善基本民生、加强和创新社会管理、支持和促进国防建设、提供和强化社会服务四大职能任务,具体担负着防灾救灾、拥军优抚、基层政权、行政区划等12类39项业务工作。民政工作直接的服务对象主要三类群体:一是以受灾群众、低保对象、流浪乞讨人员为重点的困难群体;二是以老年人、残疾人、孤儿为重点的特殊群体;三是以烈军属、在乡老红军、复员退伍军人、伤病残退役军人、军队离退休干部为重点的优抚群体。
  二、部门基本情况
  (1)单位性质及经费管理方式
  省民政厅本级为全额预算行政单位。财务独立的厅属事业单位14个,其中全额事业单位9个,差额预算单位3 个(省假肢康复中心人员经费省财政按全额比例核定,厅机关后勤服务中心和省老年福利服务中心人员经费省财政按70%比例核定),自收自支预算单位2个(省福利慈善医院和省福利彩票中心)。
  (2)人员编制情况
  省民政厅系统现有编制283名,其中行政编制 98名(包含机关事业编制8个,工勤人员10名,纪检派驻人员4名),参照公务员事业编制23名,事业编制162名(其中厅机关14名)。厅系统实有人数430人,其中厅机关在职行政人数83人,参公人数17人,事业编制人员127人(全额事业单位人数100人,差额事业单位人数27人),离休人员6人,退休人员129人,单位临时聘用人员16人,其他人员43人,遗属人员9人。
  (3)车辆编制情况
  根据青财预字【2012】1855号文件,核定省民政厅系统现有车辆编制31辆,其中厅机关编制14辆,参照公务员事业管理编制1辆,事业编制116辆。全厅实有车辆56辆,其中厅机关实有车辆数21辆(含参公事业单位),厅属单位35辆。
  三、收支预算总表说明(表1)
  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是为保障民政部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指民政部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如拥军优属、老龄事务、救灾救济等项目支出。
  (一)收入情况
  民政部门本年度预算总收入为4556.82万元,使用以前年度结余103.6万元,收入总计4660.42万元,比上年增加393.79万元,增长9.22%(增长的主要原因是2014年人员经费增资所至)。其中:一般预算财政拨款收入4375.45万元,事业单位经营收入181.37万元,上年结余103.6万元。
  (二)支出情况
  本年度支出预算4660.42万元,比上年增加393.79万元,增长9.22%,增长的主要原因是工资人员经费增资和公用经费调标。按支出项目类别分类:1、基本支出3017.28万元,包括:人员经费支出2705.92万元,公用经费支出311.36万元;2、项目支出1643.14万元,包括商品服务支出。按支出功能科目分类:社会保障和就业支出4460.23万元,医疗卫生支出17.08万元,住房保障支出183.11万元。按支出经济科目分类:工资福利支出1640.1万元,商品和服务支出1954.5万元,对个人和家庭的补助支出1065.82万元。
  四、支出预算分类汇总表说明(表2)
  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映民政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
  (一)资金来源
  一般预算财政拨款(补助)收入是指经费拨款、行政事业性收费收入。
  事业收入,是指差额事业单位开展经营取得的收入。
  上年结余,是指2013年度退伍军人安置经费结余及农村生活救助支出。
  (二)支出科目(支出功能分类科目)
  社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括民政部门在职人员工资、离退休人员工资及管理等方面的支出。
  住房保障支出,包括民政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
  医疗卫生与计划生育支出,是指海东福利院在职及退休人员单位医疗补助资金支出。
  五、支出预算总表说明(表3)
  本表按功能分类科目编制,反映民政厅部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
  六、项目支出预算表说明(表4)
  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映民政厅部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

  (注:表1、2、3、4请点击此处下载查看)


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